Audit Tahap II

Audit Tahap 2

Tujuan audit tahap II adalah untuk mengevaluasi implementasi, termasuk efektivitas sistem manajemen pelanggan.

Audit tahap II harus dilaksanakan di lokasi pelanggan. Audit tahap II mencakup :

 

  • Informasi dan bukti tentang kesesuaian untuk seluruh persyaratan standar sistem manajemen yang berlaku atau dokumen normatif lainnya;
  • Pemantauan, pengukuran, pelaporan, dan pengkajian kinerja dibandingkan dengan sasaran dan target kinerja yang utama (sesuai dengan harapan dalam standar sistem manajemen atau dokumen normatif lainnya yang berlaku);
  • Sistem manajemen dan unjuk kerja pelanggan terkait pemenuhan legal;
  • Pengendalian operasional proses-proses pelanggan;
  • Internal audit dan kaji ulang manajemen;
  • Tanggung jawab manajemen untuk kebijakan pelanggan;
  • Hubungan antara persyaratan normatif, kebijakan, sasaran dan target kinerja (sesuai dengan harapan dalam standar sistem manajemen atau dokumen normatif lainnya yang berlaku), setiap persyaratan legal yang berlaku, tanggung jawab, kompetensi personel, operasional, prosedur, data kinerja dan temuan audit internal dan kesimpulan.